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通知公告

市三幼2023年部门预算信息公开情况说明

发布时间:2023-03-10 作者:adminemn 阅读次数:365次

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第一部分 市三幼概况

一、市三幼的主要职责

二、市三幼构成

第二部分 市三幼2023年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表.

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2023年政府性基金支出预算表

第三部分 市三幼2023年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2023年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市三幼概况

(一)主要职能

嘉峪关市第三幼儿园是嘉峪关市教育局下属单位,主要职责是:对三周岁以上的学前幼儿实施保育和教育服务,是基础教育的有机组成部分,是教育的基础阶段。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

(二)部门基本情况

嘉峪关市第三幼儿园共有预算单位1个。编制人数19人,其中:全额补助事业编制19人,实有人数47人。其中在职人数27人,退休人员20人。在职人员比上年增加7人,其中新入职大学生6人,调入1人。

第二部分: 市三幼2023年度部门预算表

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第三部分: 市三幼2023年度部门预算情况说明

(一)2023年度部门收支总体情况

市三幼2023年度部门预算总收入720.91万元,比上年增加202.12万元,增加38.96%;总支出720.91万元,比上年增加202.12万元,增加38.96%;

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(二)关于市三幼2023年度部门收入总体情况

市三幼2023年度收入合计720.91万元,其中: 财政拨款收入720.91万元,占100%。

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(三)关于市三幼2023年度部门支出总体情况

 市三幼 2023年度支出合计720.91万元,其中: 基本支出487.36万元,占67.6%;项目支出233.55万元, 占32.4%。

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(四)关于市三幼 2023年度财政拨款收入支出总体情况说明

 市三幼2023年度财政拨款收入720.91万元,比上年增加202.12万元,增加38.96%;总支出720.91万元,比上年增加202.12万元,增加38.96%

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(五)关于市三幼2023年度财政拨款支出总体情况说明

 市三幼2023年度财政拨款收入720.91万元,比上年增加202.12万元,增加38.96%;总支出720.91万元,比上年增加202.12万元,增加38.96%。

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(六)关于市三幼2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

市三幼2023年度一般公共预算财政拨款支出720.91万元,202.12万元,增加38.96%。

2.结构情况

市三幼2023年度一般公共预算财政拨款支出720.91万元,主要用于以下方面:教育支出(类)596.57万元,占82.75%;社会保障就业65.16万元,占9.1%,卫生健康支出20.55万元占2.85%;住房保障38.63万元,占5.36%。

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(七)关于市三幼2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 市三幼2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.36万元,其中:人员经费436.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费50.66万元,主要包括办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费等。

(八)关于市三幼2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 市三幼2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中:因公出国(境)费支出预算数 0万元;公务接待支出预算数万元0%;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元;培训费2.8万元。

市三幼2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%。公务接待支出比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

市三幼2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出0%;培训费2.8万元占“三公”经费支出100%。

(1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2) 公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。

(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元。

(九)关于市三幼2023年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市第三幼儿园2023年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元,占0%,比上年增长0元。嘉峪关市第三幼儿园机关运行费0元。

)关于市三幼2023年度政府性基金支出预算情况说明

市三幼2023年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(十一)关于市三幼2023年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

市三幼2023年度政府采购总额8万元,其中:政府采购货物8万元,占采购总额的100%,政府采购服务0万元, 采购总额的0%占。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

市三幼2023年国有资产占用总额1542.09万元,其中:流动资产76.06万元,非流动资产1466.43万元。

3.2023年部门预算绩效管理情况

3.1 整体支出绩效目标情况。

2023年我单位设立绩效目标:

目标1:按时足额保障人员经费

目标2:按月发放基本工资、津贴补贴按月缴纳社会保障缴费。

目标3:顺利开展教学活动,维持园所正常运转方面的支出。

目标4:严格按照年初预算执行购置,确保各项采购落实到位。

(1)部门管理指标完成情况

1.资金投入。基本支出预算执行率完成100%;项目支出预算执行率完成100%;三公经费控制情况,本年度三公经费支出;专项经费支出安排合理;②财务管理。财务管理制度健全,资金使用合规,政府采购合规。③人员管理。人员编制合规,人事管理制度健全。④资产管理。资产管理制度健全,资产清查情况有台账。

部门工作管理

完成本年度教育教学工作,资金使用合规,稳定发展,提高效率

履职效果完成情况

2.教育教学工作   。教师计划组织全年教研活动;完成教学任务,开齐课程,开足课时;“一日生活皆课程”意识加强,各个活动环节安排和组织科学适宜、内容丰富、动静交替合理安排。②保育护理工作。生活作息时间科学合理完成,营养均衡  合理、均衡。③安全维稳工作。各项卫生保健制度,防疫工作完成;定期向工作人员、家长宣传幼儿卫生保健常识,经常对幼儿进行安全、卫生、营养、保健、防疫等教育活动;保障教学设施正常运转。

3.能力建设   

(1)满意度。做到幼儿园家长、孩子及周边市民满意。(2)人员稳定。教师离职率控制在5%之内。(3)教学工作质量 。教学任务完成率100%。④保育护理工作质量。保育护理工作行为规范;班级幼儿出勤率大于90%。⑤安全维稳工作。卫生清洁消毒,防疫防控工作及时安排完成;安全事故发生率小于5%;师德修养达标率等于100%。

4.服务对象满意度

(1)家长满意度。家长对教学质量及老师工作态度的满意。(2)教师满意度。教师对工资发放及社会保障及时缴纳,以及教学环境的满意。

单位的基本支出严格按照预算下达指标进行支出,专款专用,不挪用资金。不断完善财务管理改革,健全制度,规范管理,积极探索,强化内部控制监督,不断提高单位财务管理水平和服务质量,基本实现了“权责明确、行为规范、管理严格、监督到位、服务优质”的财务管理目标。我单位基本支出主要用于:

a.人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。按时足额保障人员经费。保证各项支出做到有理有据、无违纪、违规发放津补贴问题,工资变化、考勤情况将于以公示。

b.日常公用经费:主要用于开展教学活动,维持幼儿园正常运转方面的支出。按时足额保障日常公用经费稳定发展,本着“勤俭节约、保障运转”的原则,做到厉行节俭、严格支出,把握原则,把好审核、审批、复核关。。

3.2 项目支出预算绩效情况。

我单位本年度项目资金共计233.55万元,主要用于保障聘用教职工的工资及社保、办公费、专用材料费、维修费费等费用。

我园以年初绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升财务管理水平,使得预算绩效管理发挥其相应的作用。主要工作有以下几个方面:

(1)经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,支出不得超出预算。

(2)效率性:装修改造购置均在规定时间内完成。

(3)有效性:通过对幼儿园的改造装修,使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求,让孩子们在新的环境得到健康发展。

(4)可持续性:通过装修改造及购置,改善教学环境和活动环境,在使用空间及环境创设的可变性方面,顺应当前学前教育要求,更好地促进幼儿身心健康发展。

(5)通过项目的实施落实,为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境。满足他们多方面发展的需要,为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间,成就孩子们童年的幸福和快乐。

(6)抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。在编制年度预算时,切实结合学校目前发展情况及事业目标,拟定科学合理的绩效目标,旨在年初做好资金导向及目标设定,确保年度预算符合学校现况,保障资金流向科学合理,同时向相关部门报送绩效目标。

(7)深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目检查,并要求相关资金使用部门在资金支出基础上形成自评报告。通过近年来自评发现的问题不断健全完善绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

第四部分:名词解释(选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释)

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2023年三幼运行经费.zip

 

联系人:李文                         电话:15095686557

                       

 

                              嘉峪关市第三幼儿园                     

                              2023年3月10日

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