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嘉峪关市第三幼儿园 2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-09-22 作者:市三幼 阅读次数:201次

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市第三幼儿园是教育局下属的二级预算单位,主要职责是:学前教育---对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务,是基础教育的有机组成部分。

嘉峪关市第三幼儿园主要工作任务是:对3—6岁的幼儿进行学前教育和保育工作。实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,保证完成保育教育工作。

二、机构设置

嘉峪关市第三幼儿园主要职责是:学前教育---对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务,是基础教育的有机组成部分,是学校教育制度的基础阶段。嘉峪关市第三幼儿园是嘉峪关市教育局下属的二级预算单位。共有预算单位1个,科级单位。全额补助事业编制19人,政补助事业人员在职人数19人,退休21人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

 

收入支出决算总表

公开01

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

455.9

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

178.74

五、教育支出

36

648.47

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

634.64

本年支出合计

58

648.47

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

13.83

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

648.47

总计

62

648.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

 

收入决算表

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目代码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

634.64

455.9

0.00

178.74

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

634.64

455.9

0.00

178.74

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

634.64

455.9

0.00

178.74

0.00

0.00

0.00

 

2050201

学前教育

633.76

455.02

0.00

178.74

0.00

0.00

0.00

 

2050999

其他普通教育支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                                 

 

 

 

 

三、支出决算表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

支出决算表

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目代码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,253.42

1,253.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

1,253.42

1,253.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

1,253.60

1,253.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050201

学前教育

1,241.74

1,241.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

11.68

11.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

财政拨款收入支出决算总表

公开04

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

455.9

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

469.73

469.73

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

27

455.9

本年支出合计

59

469.73

469.73

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

13.83

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

29

13.83

 

61

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

469.73

总计

64

469.73

469.73

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

455.9

371.1

84.8

 

205

教育支出

455.9

371.1

84.8

 

20502

普通教育

455.9

371.1

84.8

 

2050201

学前教育

455.02

370.22

84.8

 

2050299

其他普通教育支出

0.88

0.88

0.00

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

部门:嘉峪关市第三幼儿园

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

213.68

302

商品和服务支出

29

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

78.34

30201

  办公费

2

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

81.42

30202

  印刷费

0.63

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.61

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

10.03

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.83

30208

  取暖费

10.42

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

11.1

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

2.35

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

142.24

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

7.13

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

8.22

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.88

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30308

  助学金

40.75

30228

  工会经费

2.81

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30309

  奖励金

84.36

30229

  福利费

4.04

39909

  经常性赠与

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

355.92

公用经费合计

29

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

0.00

0.00

 

备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

 
               

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:嘉峪关市第三幼儿园

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

 

 

 

 

                         

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计634.64万元,年初结转结余13.83万元,支出总计648.47万元。本年度与2020年度收入相比较增加127.21万元,支出相比较增加141.03万元。主要原因是增加四名在职教师工资、社保及奖金。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计634.64万元,其中财政拨款收入455.9万元,占72%;事业收入178.74万元,占28%。上年度收入合计507.43万元,其中财政拨款收入388.9万元,占77%;事业收入118.55万元,占23%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计648.46万元,基本支出563.65万元,占88.58%; 项目支出84.81万元,占11.42%。上年支出合计507.43万元,基本支出450.13万元,占95.37%; 项目支出43.48万元,占4.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市三幼2021年度财政拨款收入455.9万元,财政拨款支出469.7万元。比上年增加67万元,增加14.7% 。其中基本支出384.9万元,项目支出84.81万元。上年度基本支出331.76万元,项目支出43.3万元。主要原因是增加四名在职教师工资、社保及奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出469.73万元,较上年决算数增加80.84万元,增长17.2%。主要原因是增加四名在职教师工资、社保及奖金,及当年职工增资。

1.教育支出年初预算书为355.02万元,支出决算为469.73万元,完成年初预算的75.6%,决算数大于预算数的主要原因是当年增加四名在职教师工资、社保及奖金,及当年职工增资。

本单位2021年度按支出分类分:基本支出共计384.9万元,项目支出共计84.84万元。公用经费29万元,主要包括水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。项目支出主要用于改善办园条件购置的教学设施设备及维修改善园所环境等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出384.92万元。其中:

人员经费355.9万元,较上年决算数增加39.79,增长10.1%,主要原因是当年增加四名在职教师工资、社保及奖金,及当年职工增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29万元,较上年较少6.44万元。减幅18.17%,主要原因是提倡教职工节约公用经费,保障基本日常运转支出。主要包括水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。(2021年打印纸、墨粉、硒鼓等办公耗材、教职工健康证到期体检、教学、党务报刊杂志等征订及全年广告印刷、园内日常维修等)

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计85.9万元,其中:政府采购货物支出85.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额85.9万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额85.9万元,占政府采购支出总额的63.01%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年度无“三公”经费支出,较上年决算数无增加减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位无公务车购置费和运行维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位无公务车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位无公务车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据年度目标,本园全年运转正常进行,大力提升学前教育发展水平。对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务,是学校教育制度的基础阶段。实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。部门整体绩效目标完成情况分析如下:

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

我园2021年末教职工数量61人;保障机关运转的平米数5082平方米,2021年财政补助收入和财政专户核拨非税收入资金共648.47万元,支持学前教育发展资金84.81万元。

(2)质量指标。

保障园所日常教学正常运转率100%。正常开展教学和教研活动。加强教学常规管理,贯彻落实减负措施。培养幼儿综合素质,切实开展“阳光体育”大课间活动。

(3)时效指标。

教师工资发放及时,教师工作任务完成率提高。并规范教师培训制度,组织教职工开展师德培训,在学校开展教学大比武,加强继续教育工作,根据校本培训方案认真实施校本培训工作,努力提升教师整体素质。

(4)成本指标。

资金支出严格控制在全年预算范围内,按照预算完成。强化预算意识,进一步提高预算的执行率。加强预算管理,严格按预算支出经费,确保各项支出的合法合理合规。切实提高预算执行效率。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

2021年末全年资金利用率100%。通过对幼儿园的维护整改,使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求,让孩子们在新的环境得到健康发展。

(2)社会效益。

促进并提高了社会稳定性。开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构,完善管理制度,建立起一套适合本校的实际管理制度,实现依法办学、依法执教,以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道,着力推进了和谐教育,取得较好的社会效益。

(3)生态效益。

打造良好的育人环境。加强了学校的安全卫生环境综合治理工作,及校园文化建设、美化了校园。

(4)可持续影响。

工资及时发放降低了人员流动性;提高单位整体运转水平。

3.满意度指标完成情况分析。

(1)服务对象满意度指标

教师满意程度均为满意。

(2)公众认可率

获得了较高的公众认可率(包括家长、教师)。一年来,学校认真贯彻党的教育方针,按照学校素质教育发展思路开展一系列活动,教学质量和全校手生素质明显提高,效果显著,深受上级领导好评。

综上所述,2021年度我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我园实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。园容园貌一点一滴的在改变,园内的教学设备有所增加,从而稳定教师队伍,促进教育教学质量的提高,有效的促进了我园的发展。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及采购维修项目1个,资金84.81万元,占2021年度一般公共预算项目支出100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0。组织对“采购项目”“维修项目”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出84.81万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

  1. 部门绩效自评结果

附件1

 

 

 

 

 

 

 

      部门(单位)整体支出绩效目标申报表

 

( 2021年度)

 

单位名称

嘉峪关市第三幼儿园

 

联系人

李文

联系电话

15095686557

 

单位职能

依据:

 

职能简述:为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻执行国家的有关法律法规、方针、政策和上级主管部门的规定。保障幼儿的权利,促进幼儿个体发展,让幼儿身心,智力得以健康发展。

 

近五年单位职能是否出现过重大变化:无。

 

单位基本信息

是否一级预算主管部门:否。 上级主管部门是:教育局

 

内设职能部门个数:  4 (个)

 

编制总人数

编制内实际人数

 

19

合计

行政

事业

其他

 

20

 

20

 

 

上年预算情况(万元)

年初预算数

预算调整数

实际支出数

预算执行率

年末结转结余数

 

415.98

 

410

 

0

 

当年预算构成(万元)

资金来源

 

合计

上级拨款

本级财政

其它资金

 

595.78

 

595.78

 

 

支出预算

 

支出预算合计

人员经费

公用经费

项目经费

其他经费

 

595.78

357.04

230.54

8.2

 

 

年度绩效目标

目标1:按时足额保障人员经费
目标2
:按月发放基本工资、津贴补贴按月缴纳社会保障缴费年终发放一次性奖金
目标3:顺利开展教学活动,维持园所正常运转方面的支出。

 

年度绩效指标

分目标

年度任务分解

绩效指标

目标值

 

部门投入目标

资金投入

基本支出预算执行率

100%

 

项目支出预算执行率

100%

 

三公经费控制情况

合规

 

专项经费支出安排合理性

合理

 

财务管理

财务管理制度健全性

健全

 

资金使用合规性

合规

 

政府采购合规性

合规

 

人员管理

人员编制合规性

合规

 

人事管理制度健全性

健全

 

资产管理

资产管理制度健全性

健全

 

资产清查情况

 

部门工作管理

财务管理制度健全性

健全

 

预算管理制单健全性

健全

 

部门履职目标

保障人员工资及社保支出

保障园内53名聘用人员工资及社保

53

 

保障园内53名聘用人员工资及社保正常发放及缴纳

100%

 

全年12个月

1-12

 

完成2020年保育教育工作

培养幼儿数量

509

 

培养幼儿良好的习惯,德智体美全面发展

阳光幼儿

 

两个学期

1-12

 

园内阵地建设维护

班级建设个数

15个班

 

各班级的美观度、美育教育儿童化

美观

 

幼儿对班级布置的满意度

满意

 

部门效果目标

满意度

受益者满意度

满意

 

保障人员工资及社保支出

降低园内聘用人员流动性

90%

 

公开公示各项考核及园内支出

健全

 

以各项考核督促教师进步提高教育教学

96%

 

完成2020年保育教育工作

家长对幼儿的满意度

满意

 

上级部门对教师的满意度

满意

 

社会对幼儿教育的满意度

满意

 

园内阵地建设维护

家长对班级布置的满意度

满意

 

教师员工对班级布置的满意度

满意

 

社会对幼儿园布置的满意度

满意

 

影响力目标

档案管理

档案管理情况

完备

 

社会公众或服务对象满意度

教育教学满意度

满意

 

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

 

其它需要说明的问题

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

市三幼2021年度项目支出绩效自评表

 

项目名称

支持学前教育发展资金

主管部门

教育局

实施单位

嘉峪关市第三幼儿园

资金情况

(万元)

 

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

上年结转

当年安排

 

10

 

 

年度资金总额:

 

84.84

84.84

--

100%

--

其中:中央财政资金

 

84.81

84.81

--

100%

--

省级财政拨款

 

 

 

--

 

--

市级财政拨款

 

 

 

--

 

--

其他资金

 

 

 

--

 

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为幼儿创造了-个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间,成就孩子们童年的幸福和快乐。

 

通过项目的实施落实,为幼儿创造了-个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间,成就孩子们童年的幸福和快乐。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

数量指标

设备购置及园舍维修总支出

84.81万元

84.81万元

10

10

 

保障机关运转的平米数

5082平方米

5082平方米

10

10

 

质量指标

设备购置及园舍维修合格率

100%

100%

10

10

 

保障工作正常运转率

100%

100%

10

10

 

时效指标

装修改造在规定时间内完成率

100%

100%

10

10

 

经济效益指标

严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

 

未超出

未超出

10

10

 

社会效益指标

教育教学环境符合当前幼儿教育的新要求

符合

符合

10

10

 

可持续影响招标

改善教学环境和活动环境,提升学前教育水平求

不断提升

不断提升

10

10

 

提高单位整体运转水平

提高

提高

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意程度

满意

满意

5

5

 

公众认可率

5

5

 

      

100

100

 

                       

 

我部门在2021年度部门决算中反映采购项目、维修项目等1个项目绩效自评结果。从评价情况来看,我园一直以来重视绩效管理工作,建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。明确用款的目标,严格对经费实行专账管理、专款专用,强化资金使用的监督,各项支出依照厉行节约,物尽其用的原则,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率。为保证项目质量和项目的顺利实施,在每个项目实施前我园均与乙方签订项目合同,制定项目管理制度,指定专人负责监督项目的实施过程,做到发现问题及时整改。

采购及维修项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.81万元,执行数为84.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

一是经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算;二是效率性:装修改造在规定时间内完成;三是有效性:通过对幼儿园的改造装修,使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求,让孩子们在新的环境得到健康发展;四是可持续性:通过本项目装修改造,改善了教学环境和活动环境,在使用空间及环境创设的可变性方面,都顺应当前学前教育要求,更好地促进幼儿身心健康发展。

发现的主要问题及原因:一是内控制度不够完善。于2020年建立了一整套制度规范,形成制度汇编,但制度衔接,风险控制、措施落实还需要进一步完善。;二是提高相关人员的素质修养。

下一步改进措施:一是加强绩效管理队伍建设;二是定期组织相关的业务培训,多渠道,多方式的加强对相关人员的职业素质培训,提供更多机会来提高他们的能力,同时鼓励相关人员主动学习,提高自身水平,逐步建立起各行业的绩效管理专家队伍。

项目绩效自评情况:在上级领导部门的关心和指导下,在全体教师的支持下,我园项目资金严格按照规定使用,做到规范管理,合理有效的使用有限的经费,有效的促进了教育教学活动的正常开展。专项经费有效的促进了我园的发展,解决了一些实际困难,改善了我园教学环境,园容园貌一点一滴的在改变,园内的环境有所优化,从而稳定教师队伍,促进教育教学质量的提高,使幼儿日常教学能更好的与自然环境相结合,增加教学趣味性,让孩子们更喜欢在幼儿园里的时光。通过项目的实施落实,为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间,成就孩子们童年的幸福和快乐。

    (三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

 

 

 

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年市三幼重点评价报告.zip

 

                                      嘉峪关市第三幼儿园

                                        2022年9月19日