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嘉峪关市第三幼儿园 2024年部门/单位预算公开情况说明

发布时间:2024-02-15 作者:市三幼 阅读次数:88次

嘉峪关市第三幼儿园

2024年部门/单位预算公开情况说明


 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

嘉峪关市第三幼儿园是嘉峪关市教育局下属单位,主要职责是:对三周岁以上的学前幼儿实施保育和教育服务,是基础教育的有机组成部分,是教育的基础阶段。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

嘉峪关市第三幼儿园具有独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位预算级次二级预算单位。单位内设办公科室四个:办公室、教务室、总务室、财务室。编制人数19人,其中:全额补助事业编制19人,实有人数47人。其中在职人数27人,退休人员20人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算936.6万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算936.6万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入936.6万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

图片1.jpg

(二)支出预算

2024年支出预算936.6万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出505.6万元, 54% 项目支出431万元,占46% 上年结转0万元, 0%

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出936.6万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出796.8万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出66.53万元、其他支出73.27万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

图片2.png

(一)基本支出

2024年基本支出505.6万元,比2023年预算增加18.24万元,增长3.6%,增长的主要原因是人员工资及社保基数增长。

其中:人员经费支出455.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出49.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算431万元,比2023年预算增加197.45万元,增长45.8%,增长的主要原因是新增南湖分园,项目支出增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是总园及分园运行经费项目。主要是保障聘用教职工的工资及社保、办公用品、专用材料费、维修费等幼儿园日常零星购置维修。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2024 年预算数为796.79万元,比2023 年预算增加200万元,主要原因一是在职人员新增2人导致的人员经费增加,二是部门预算不再编制工资晋升和增人增资经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算数为66.53万元,比2023 年预算增加0万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数为26.66万元,比2023年预算增加6.12万元,主要原因一是在职人员新增2人导致的人员经费增加二是医疗保险缴费基数提高导致缴费增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为38.5万元,比2023 年预算增加0.15万元,主要原因是公积金缴费基数提高导致缴费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数为8.12万元,比2023 年预算增加1.94万元,主要原因是在职人员新增2人及人员职称调高导致住房补贴减少。

 

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是0。

2.公务接待费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是0。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是0。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2023年预算增加万元,增长0%,增长的主要原因是0

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,较2023年预算增加 0万元,增长0%。

七、政府采购安排情况

2024年,部门政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3701.67万元。其中:办公用房97平方米,价值12万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约8万元。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年单位涉及非税收入,2024年计划征收218.25万元。其中:中央(省级)批准设立1个,主要是幼儿园保缴费,计划征收218.25万元。

(三)重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称:2024年幼儿园运行经费

1、项目概况:保障幼儿园正常运转经费

2、立项依据:年初预算

3、实施主体:市三幼

4、实施周期:12个月

5、实施计划:按月执行

6、年度预算安排:936.6万元

7、预期总体目标:按年初预算100%执行

(四)部门管理转移支付情况

2024年,部门管理转移支付0万元,较2023年预算(减少)108.5万元,下降100%,(下降)的主要原因是上年已完成各项维修、玩教具购置项目,本年度无需再购置。

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。”

(五)国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

1.国有资本经营预算支出( 类)解决历史遗留问题及改革成本支出( 款)国有企业改革成本支出(项)2024 年预算数为0万元,较2023 年预算减少0万元。

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:采购计划不够细致,工程类前期工作开展不够流畅。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:工程类审计过程时间长,没有及早安排实施。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:执行情况良好。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已按要求及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标14个、三级指标32个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标14个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

嘉峪关市第三幼儿园

                                   2024年2月15日

 

 

附件:1.嘉峪关市三幼2024年部门(单位)预算公开表

2.嘉峪关市三幼2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

 

附件1

           表一、部门/单位收支总体情况表            单位:万元

1.png

表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

2.png

3.png

4.png

表5 .png

表六、一般公共预算支出情况表

6.png

表七、一般公共预算基本支出情况表

 

7.png

 

8.png

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

图片16(2).png

10.png

11.png

12.png

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2024年度)

部门(单位)名称

嘉峪关市第三幼儿园

目标1:按时足额保障人员经费;圆满完成本年度

目标2:按时足额保障日常公用经费,保障幼儿园

目标3:资金使用合理合规,提高教学效率

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

455.75

当年财政拨款

505.6

公用经费

49.85

上年结转资金

 

合计

505.6

其他资金

 

项目支出

431

收入预算合计

936.6

支出预算合计

936.6

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

预算报送及时率(%)

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

人员管理

人员编制合规性

合规

履职效果

教育教学工作

完成教学任务,开齐课程,开足课时。

完成

保育护理工作

营养均衡

合理

安全维稳工作

保障教学设施正常运转

正常运转

能力建设

满意度

幼儿园家长、孩子及周边市民的满意度

满意

人员稳定

教师离职率

≤5%

教学工作质量

年度教师培训费用占教育支出比重达标率

100%

 

 


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

幼儿园运行经费

主管部门及代码

市教育局132001

实施单位

嘉峪关市第三幼儿园

项目资金

(万元)

年度资金总额:

431

其中当年财政拨款

431

上年结转资金

 

其他资金

 

=

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

聘用教师数量

68

时效指标

教师工资发放的及时性

及时

效益指标

生态效益指标

打造良好的育人环境

良好

可持续影响指标

工资及时发放降低了人员流动性

稳定

满意度指标

服务对象满意度指标

幼儿及家长满意度

98

服务对象满意度指标

教师满意度

100